A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
7.12.2023
Komunálny odpad 112023
Detail faktúry
| Číslo | 13009/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 202382 |
| Predmet | Komunálny odpad 112023 |
| Cena | 186,54 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2023 |
| Dátum doručenia | 7.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2023 |
| Dátum úhrady | 20.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 7.12.2023 |
Prílohy
7dbba_(82)FURA_KO_112023.pdf
7.12.2023
Preprava palivového dreva pre obec
Detail faktúry
| Číslo | 2023007 |
|---|---|
| Číslo interné | 202381 |
| Predmet | Preprava palivového dreva pre obec |
| Cena | 102 € |
| Dodávateľ | Dvoran Michal - EURO-TRANS-TRUCK, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 00323527 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2023 |
| Dátum doručenia | 6.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2023 |
| Dátum úhrady | 7.12.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 7.12.2023 |
6.12.2023
Web sídlo 122023, 12024, 22024
Detail faktúry
| Číslo | 2023539 |
|---|---|
| Číslo interné | 202380 |
| Predmet | Web sídlo 122023, 12024, 22024 |
| Cena | 45 € |
| Dodávateľ | Dobra obec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2023 |
| Dátum doručenia | 4.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady | 19.12.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 6.12.2023 |
22.11.2023
Dopravné služby 11/2023
Detail faktúry
| Číslo | 035812 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023079 |
| Predmet | Dopravné služby 11/2023 |
| Cena | 89,29 € |
| Dodávateľ | SAD Humenné, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36477508 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 15.11.2023 |
| Dátum doručenia | 22.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.11.2023 |
| Dátum úhrady | 29.11.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2023 |
22.11.2023
Starostlivosť o vojnové hroby za rok 2023
Detail faktúry
| Číslo | 142023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023078 |
| Predmet | Starostlivosť o vojnové hroby za rok 2023 |
| Cena | 603,45 € |
| Dodávateľ | Ján Kovaľ |
| Dodávateľ IČO | 40117758 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 21.11.2023 |
| Dátum doručenia | 22.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.12.2023 |
| Dátum úhrady | 22.11.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2023 |
15.11.2023
Elektrina 3. štvrťrok 2023
Detail faktúry
| Číslo | 2210001873 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023077 |
| Predmet | Elektrina 3. štvrťrok 2023 |
| Cena | 321 € |
| Dodávateľ | VSE a.s. Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2023 |
| Dátum doručenia | 13.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2023 |
| Dátum úhrady | 14.11.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
Palivové drevo
Detail faktúry
| Číslo | 239 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023076 |
| Predmet | Palivové drevo |
| Cena | 300 € |
| Dodávateľ | Správa Národného parku Poloniny |
| Dodávateľ IČO | 54435480 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 5.11.2023 |
| Dátum doručenia | 13.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.11.2023 |
| Dátum úhrady | 31.10.2023 |
| Spôsob úhrady | poštová poukážka |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
Prílohy
c57b3_(76)NP_Poloniny_drevo.pdf
7.11.2023
Zmesový komunálny odpad za 102023
Detail faktúry
| Číslo | 1142823 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023075 |
| Predmet | Zmesový komunálny odpad za 102023 |
| Cena | 187,42 € |
| Dodávateľ | FURA Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2023 |
| Dátum doručenia | 7.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.11.2023 |
| Dátum úhrady | 7.11.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 7.11.2023 |
Prílohy
6dbfc_(75)FURA 102023.pdf
23.10.2023
Vlajka SR
Detail faktúry
| Číslo | 2300084687 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023074 |
| Predmet | Vlajka SR |
| Cena | 9,10 € |
| Dodávateľ | WARAGOD s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47056827 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 27.9.2023 |
| Dátum doručenia | 23.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.10.2023 |
| Dátum úhrady | 27.9.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2023 |
Prílohy
98d8d_(73)Waragod_vlajka.pdf
23.10.2023
Dopravné služby 10/2023
Detail faktúry
| Číslo | 033112 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023073 |
| Predmet | Dopravné služby 10/2023 |
| Cena | 89,29 € |
| Dodávateľ | SAD Humenné |
| Dodávateľ IČO | 36477508 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 16.10.2023 |
| Dátum doručenia | 16.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 27.10.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2023 |
Prílohy
ac6d7_(73)SAD_102023.pdf
23.10.2023
Dokumentácia oplotenie pri požiarnej zbrojnici
Detail faktúry
| Číslo | 142023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023072 |
| Predmet | Dokumentácia oplotenie pri požiarnej zbrojnici |
| Cena | 700 € |
| Dodávateľ | Ing. Magdaléna Venháčová |
| Dodávateľ IČO | 51816172 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 16.10.2023 |
| Dátum doručenia | 16.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.10.2023 |
| Dátum úhrady | 25.10.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2023 |
9.10.2023
pneumatiky na traktor - 2 ks
Detail faktúry
| Číslo | 202300118 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023071 |
| Predmet | pneumatiky na traktor - 2 ks |
| Cena | 991,38 € |
| Dodávateľ | Rastislav Hančin - Pneuservis |
| Dodávateľ IČO | 34291679 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 6.10.2023 |
| Dátum doručenia | 9.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.10.2023 |
| Dátum úhrady | 12.10.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
Prílohy
abe5d_(71)Hančin-pneuservis.pdf
4.10.2023
Komunálny odpad 9/2023
Detail faktúry
| Číslo | 1017923 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023070 |
| Predmet | Komunálny odpad 9/2023 |
| Cena | 186,32 € |
| Dodávateľ | FURA Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 00323527 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
| Dátum doručenia | 4.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2023 |
| Dátum úhrady | 17.10.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 4.10.2023 |
Prílohy
32e69_(70)FURA 92023.pdf
2.10.2023
GDPR 3. štvrťrok
Detail faktúry
| Číslo | 230556 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023069 |
| Predmet | GDPR 3. štvrťrok |
| Cena | 79,20 € |
| Dodávateľ | PP Protect s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2023 |
| Dátum doručenia | 2.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.10.2023 |
| Dátum úhrady | 12.10.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 2.10.2023 |
30.9.2023
Slovenský znak
Detail faktúry
| Číslo | 23122974 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023068 |
| Predmet | Slovenský znak |
| Cena | 3,91 € |
| Dodávateľ | Fuego.SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47569255 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 28.9.2023 |
| Dátum doručenia | 28.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.10.2023 |
| Dátum úhrady | 29.9.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2023 |
Prílohy
c40cc_(68)Fuego_slov.znak.pdf
27.9.2023
Dopravné služby 9/2023
Detail faktúry
| Číslo | 029012 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023067 |
| Predmet | Dopravné služby 9/2023 |
| Cena | 89,29 € |
| Dodávateľ | SAD Humenné |
| Dodávateľ IČO | 36477508 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 18.9.2023 |
| Dátum doručenia | 27.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.10.2023 |
| Dátum úhrady | 27.9.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2023 |
Prílohy
31ec5_(67)SAD_92023.pdf
27.9.2023
Rekonštrukcia podlahy v spoločenskej sále
Detail faktúry
| Číslo | 062023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023066 |
| Predmet | Rekonštrukcia podlahy v spoločenskej sále |
| Cena | 6109,00 eur € |
| Dodávateľ | Michal Fedič |
| Dodávateľ IČO | 40112799 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 25.9.2023 |
| Dátum doručenia | 27.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.10.2023 |
| Dátum úhrady | 27.9.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2023 |
Prílohy
7d20e_(66)Fedič_obecná_sála.pdf
25.9.2023
Drevo štiepané 25 cm sušené - 1 kôš
Detail faktúry
| Číslo | 202351025 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023065 |
| Predmet | Drevo štiepané 25 cm sušené - 1 kôš |
| Cena | 109,00 € |
| Dodávateľ | SUPTRANS G.T.M. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490580 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 25.9.2023 |
| Dátum doručenia | 25.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.10.2023 |
| Dátum úhrady | 25.9.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 25.9.2023 |
Prílohy
e5b02_(60)Suptrans_drevo.pdf
20.9.2023
Vývoz KO 8/2023
Detail faktúry
| Číslo | 901923 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023063 |
| Predmet | Vývoz KO 8/2023 |
| Cena | 220,86 € |
| Dodávateľ | FURA Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2023 |
| Dátum doručenia | 7.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.9.2023 |
| Dátum úhrady | 12.9.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2023 |
Prílohy
b2e6c_(57)FURA_august2023.pdf
12.9.2023
Toner a kancelársky papier
Detail faktúry
| Číslo | 6202352552 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023061 |
| Predmet | Toner a kancelársky papier |
| Cena | 35,85 € |
| Dodávateľ | Tonerpartner |
| Dodávateľ IČO | 48158836 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 6.9.2023 |
| Dátum doručenia | 6.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 9.9.2023 |
| Dátum úhrady | 4.9.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 12.9.2023 |
