Detail faktúry 32024
| Číslo | 32024 |
|---|---|
| Číslo interné | 202439 |
| Predmet | ozvučenie "Potockého festivalu 2024" |
| Cena | 550,00 € |
| Dodávateľ | MSS Kyčara |
| Dodávateľ IČO | 53495934 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 26.7.2024 |
| Dátum doručenia | 26.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.7.2024 |
| Dátum úhrady | 21.7.2024 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 5.8.2024 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
17.3.2025
Komunálny odpad 22025
Detail faktúry
| Číslo | 100272425 |
|---|---|
| Číslo interné | 202515 |
| Predmet | Komunálny odpad 22025 |
| Cena | 105,85 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 10.3.2025 |
| Dátum doručenia | 10.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 24.3.2025 |
| Dátum úhrady | 17.3.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
Prílohy
91449_(15)FURA_KO_22025.pdf
17.3.2025
Zastupovanie na súdnom pojednávaní Prešov
Detail faktúry
| Číslo | 052025 |
|---|---|
| Číslo interné | 202514 |
| Predmet | Zastupovanie na súdnom pojednávaní Prešov |
| Cena | 518,26 € |
| Dodávateľ | JUDr. Miloš Kunec - ESPRA GROUP |
| Dodávateľ IČO | 40902536 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 7.3.2025 |
| Dátum doručenia | 7.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.3.2025 |
| Dátum úhrady | 12.3.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
4.3.2025
Web sídlo 3-5/2025
Detail faktúry
| Číslo | 2025187 |
|---|---|
| Číslo interné | 202513 |
| Predmet | Web sídlo 3-5/2025 |
| Cena | 54 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 3.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
| Dátum úhrady | 19.3.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2025 |
Prílohy
ff747_(13)Dobraobec web.pdf
4.3.2025
Realizácia prieskumu trhu malotraktor
Detail faktúry
| Číslo | 25062 |
|---|---|
| Číslo interné | 202512 |
| Predmet | Realizácia prieskumu trhu malotraktor |
| Cena | 246 € |
| Dodávateľ | Scholaris, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46324844 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 19.2.2025 |
| Dátum doručenia | 28.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.3.2025 |
| Dátum úhrady | 6.3.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2025 |
4.3.2025
Verejná správa SR - ročný prístup
Detail faktúry
| Číslo | 5925004471 |
|---|---|
| Číslo interné | 202511 |
| Predmet | Verejná správa SR - ročný prístup |
| Cena | 233,7 € |
| Dodávateľ | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31592503 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 21.2.2025 |
| Dátum doručenia | 28.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2025 |
| Dátum úhrady | 28.2.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2025 |
Prílohy
f6390_(11)PP predplatné 2025.pdf
4.3.2025
ekonomická agenda na rok 2025
Detail faktúry
| Číslo | 252702354 |
|---|---|
| Číslo interné | 202510 |
| Predmet | ekonomická agenda na rok 2025 |
| Cena | 100,86 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 25.2.2025 |
| Dátum doručenia | 27.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 11.3.2025 |
| Dátum úhrady | 10.3.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2025 |
4.3.2025
Znalecký posudok hasičská zbrojnica
Detail faktúry
| Číslo | 62025 |
|---|---|
| Číslo interné | 202509 |
| Predmet | Znalecký posudok hasičská zbrojnica |
| Cena | 500 € |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Galanda |
| Dodávateľ IČO | 34823280 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 20.2.2025 |
| Dátum doručenia | 27.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.3.2025 |
| Dátum úhrady | 27.2.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2025 |
Prílohy
c542b_(9)Ing.Galanda_Posudok.pdf
19.2.2025
Komunálny odpad 12025
Detail faktúry
| Číslo | 100158125 |
|---|---|
| Číslo interné | 202508 |
| Predmet | Komunálny odpad 12025 |
| Cena | 130,39 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 14.2.2025 |
| Dátum doručenia | 18.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2025 |
| Dátum úhrady | 19.2.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 19.2.2025 |
Prílohy
217f3_(8)FURA_KO_12025.pdf
19.2.2025
Zber jedlých olejov a tukov
Detail faktúry
| Číslo | 100155725 |
|---|---|
| Číslo interné | 202507 |
| Predmet | Zber jedlých olejov a tukov |
| Cena | 14,76 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 14.2.2025 |
| Dátum doručenia | 18.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2025 |
| Dátum úhrady | 19.2.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 19.2.2025 |
Prílohy
6089c_(7)FURA_jedle_oleje.pdf
12.2.2025
VSE 1,2/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8406881497 |
|---|---|
| Číslo interné | 202506 |
| Predmet | VSE 1,2/2025 |
| Cena | 382 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2025 |
| Dátum doručenia | 12.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.2.2025 |
| Dátum úhrady | 12.2.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2025 |
Prílohy
620b0_(6)VSE_1_2_2025.pdf
12.2.2025
Klimatizácia AUV 7,2 kW - dodávka a montáž - obecná sála
Detail faktúry
| Číslo | 2025002 |
|---|---|
| Číslo interné | 202505 |
| Predmet | Klimatizácia AUV 7,2 kW - dodávka a montáž - obecná sála |
| Cena | 2020,28 € |
| Dodávateľ | Klimasnina, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53003161 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 7.2.2025 |
| Dátum doručenia | 12.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.2.2025 |
| Dátum úhrady | 12.2.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 12.2.2025 |
11.2.2025
Update mzdovej agendy rok 2025
Detail faktúry
| Číslo | 252701622 |
|---|---|
| Číslo interné | 202504 |
| Predmet | Update mzdovej agendy rok 2025 |
| Cena | 63,96 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 23.1.2025 |
| Dátum doručenia | 6.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.1.2025 |
| Dátum úhrady | 7.2.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 11.2.2025 |
6.2.2025
Odmeny umelcom r. 2025
Detail faktúry
| Číslo | 2501727 |
|---|---|
| Číslo interné | 202503 |
| Predmet | Odmeny umelcom r. 2025 |
| Cena | 44,28 € |
| Dodávateľ | Slovgram |
| Dodávateľ IČO | 17310598 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 4.2.2025 |
| Dátum doručenia | 6.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 25.2.2025 |
| Dátum úhrady | 24.2.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2025 |
5.2.2025
Vyjadrenie k Vyjadreniu žalobcu Olejár z 9.12.2024
Detail faktúry
| Číslo | 02/2025A |
|---|---|
| Číslo interné | 202502 |
| Predmet | Vyjadrenie k Vyjadreniu žalobcu Olejár z 9.12.2024 |
| Cena | 250 € |
| Dodávateľ | JUDr. Miloš Kunec - ESPRA GROUP |
| Dodávateľ IČO | 40902536 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 5.2.2025 |
| Dátum doručenia | 5.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.2.2025 |
| Dátum úhrady | 11.2.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2025 |
22.1.2025
Vyúčtovanie elektriny r. 2024
Detail faktúry
| Číslo | 7274355799 |
|---|---|
| Číslo interné | 202475 |
| Predmet | Vyúčtovanie elektriny r. 2024 |
| Cena | 522,64 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 10.1.2025 |
| Dátum doručenia | 21.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 24.1.2025 |
| Dátum úhrady | 23.1.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 22.1.2025 |
15.1.2025
Štítky na KO na rok 2025
Detail faktúry
| Číslo | 2400016317 |
|---|---|
| Číslo interné | 202474 |
| Predmet | Štítky na KO na rok 2025 |
| Cena | 54,36 € |
| Dodávateľ | Euroko spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36591688 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 30.12.2024 |
| Dátum doručenia | 13.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 2.1.2025 |
| Dátum úhrady | 2.1.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.1.2025 |
15.1.2025
Na prevádzku Spoločného obecného úradu za rok 2024
Detail faktúry
| Číslo | 2025018 |
|---|---|
| Číslo interné | 202501 |
| Predmet | Na prevádzku Spoločného obecného úradu za rok 2024 |
| Cena | 180 € |
| Dodávateľ | Obec Belá nad Cirochou, Spoločný obecný úrad |
| Dodávateľ IČO | 00322814 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 8.1.2025 |
| Dátum doručenia | 13.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.1.2025 |
| Dátum úhrady | 15.1.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.1.2025 |
15.1.2025
Harmonogramy na rok 2025
Detail faktúry
| Číslo | 3124612624 |
|---|---|
| Číslo interné | 202473 |
| Predmet | Harmonogramy na rok 2025 |
| Cena | 15 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 14.1.2025 |
| Dátum doručenia | 15.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.1.2025 |
| Dátum úhrady | 15.1.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.1.2025 |
15.1.2025
komunálny odpad 122024
Detail faktúry
| Číslo | 3124559624 |
|---|---|
| Číslo interné | 202472 |
| Predmet | komunálny odpad 122024 |
| Cena | 185,94 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 13.1.2025 |
| Dátum doručenia | 15.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.1.2025 |
| Dátum úhrady | 15.1.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.1.2025 |
Prílohy
3d073_(72)Fura KO 122024.pdf
30.12.2024
členský príspevok ZMOS na rok 2025
Detail faktúry
| Číslo | 2025024 |
|---|---|
| Číslo interné | 202471 |
| Predmet | členský príspevok ZMOS na rok 2025 |
| Cena | 35,7 € |
| Dodávateľ | ZMOS - Sninský región |
| Dodávateľ IČO | 37790064 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 19.12.2024 |
| Dátum doručenia | 20.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.1.2025 |
| Dátum úhrady | 14.1.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
