A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
12.9.2023
Vybavenie mandátneho certifikátu
Detail faktúry
| Číslo | 23014 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023064 |
| Predmet | Vybavenie mandátneho certifikátu |
| Cena | 30 € |
| Dodávateľ | Ing. Erika Kusyová |
| Dodávateľ IČO | 41654196 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 7.9.2023 |
| Dátum doručenia | 11.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.9.2023 |
| Dátum úhrady | 20.9.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 12.9.2023 |
12.9.2023
Dokumentácia Zníženie energ.náročnosti obecného domu
Detail faktúry
| Číslo | 2301011 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023062 |
| Predmet | Dokumentácia Zníženie energ.náročnosti obecného domu |
| Cena | 4850 € |
| Dodávateľ | ATELIÉR 23 s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52313654 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 7.9.2023 |
| Dátum doručenia | 7.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.9.2023 |
| Dátum úhrady | 28.12.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 12.9.2023 |
6.9.2023
Hudba reprodukovaná tech. zariadením. Poplatok za rok 2023
Detail faktúry
| Číslo | 2231120570 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023058 |
| Predmet | Hudba reprodukovaná tech. zariadením. Poplatok za rok 2023 |
| Cena | 22,8 € |
| Dodávateľ | SOZA |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 22.8.2023 |
| Dátum doručenia | 22.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.8.2023 |
| Dátum úhrady | 30.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 6.9.2023 |
Prílohy
010c2_(58) SOZA - rok 2023.pdf
4.9.2023
Web sídlo 3Q2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023410 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023060 |
| Predmet | Web sídlo 3Q2023 |
| Cena | 45 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | o |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2023 |
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.9.2023 |
| Dátum úhrady | 19.9.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 4.9.2023 |
4.9.2023
Expertíza Niva
Detail faktúry
| Číslo | 31234148 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023059 |
| Predmet | Expertíza Niva |
| Cena | 78 € |
| Dodávateľ | Dek |
| Dodávateľ IČO | 31324797 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2023 |
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.9.2023 |
| Dátum úhrady | 4.9.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 4.9.2023 |
17.8.2023
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii
Detail faktúry
| Číslo | 2023150 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023055 |
| Predmet | Vyjadrenie k projektovej dokumentácii |
| Cena | 50 € |
| Dodávateľ | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humenné |
| Dodávateľ IČO | 00611018 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 16.8.2023 |
| Dátum doručenia | 17.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.8.2023 |
| Dátum úhrady | 17.8.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 17.8.2023 |
14.8.2023
Hasiči - mikiny
Detail faktúry
| Číslo | 2023076 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023055 |
| Predmet | Hasiči - mikiny |
| Cena | 442 € |
| Dodávateľ | Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO |
| Dodávateľ IČO | 45270970 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 14.8.2023 |
| Dátum doručenia | 14.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.8.2023 |
| Dátum úhrady | 14.8.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 14.8.2023 |
Prílohy
51084_(55)Cihy_mikiny_hasiči.pdf
13.8.2023
Elektrina 6-8/2023
Detail faktúry
| Číslo | 8438391057 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023054 |
| Predmet | Elektrina 6-8/2023 |
| Cena | 321 € |
| Dodávateľ | VSE a.s. Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 8.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
| Dátum úhrady | 14.8.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.8.2023 |
13.8.2023
Komunálny odpad 07/2023
Detail faktúry
| Číslo | 793923 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023053 |
| Predmet | Komunálny odpad 07/2023 |
| Cena | 186,54 € |
| Dodávateľ | FURA Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2023 |
| Dátum doručenia | 8.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.8.2023 |
| Dátum úhrady | 14.8.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.8.2023 |
Prílohy
c572d_(53)FURA-júl 2023.pdf
13.8.2023
VO vypracovanie proj. dokumentácie
Detail faktúry
| Číslo | 0082023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023052 |
| Predmet | VO vypracovanie proj. dokumentácie |
| Cena | 720 € |
| Dodávateľ | STAVANA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47433931 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2023 |
| Dátum doručenia | 2.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.8.2023 |
| Dátum úhrady | 9.8.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.8.2023 |
Prílohy
261d5_(52)STAVANA_SV.pdf
13.8.2023
III. servisná prehliadka Iveco Daily
Detail faktúry
| Číslo | 30223102 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023051 |
| Predmet | III. servisná prehliadka Iveco Daily |
| Cena | 593,72 € |
| Dodávateľ | Auto-Impex s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 17329477 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 2.8.2023 |
| Dátum doručenia | 3.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.8.2023 |
| Dátum úhrady | 7.8.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.8.2023 |
Prílohy
b9a4a_(51)AUTO-IMPEX_SNV.pdf
25.7.2023
Dopravné služby 7/2023
Detail faktúry
| Číslo | 024012 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023050 |
| Predmet | Dopravné služby 7/2023 |
| Cena | 89,29 € |
| Dodávateľ | SAD Humenné |
| Dodávateľ IČO | 36477508 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 19.7.2023 |
| Dátum doručenia | 24.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.8.2023 |
| Dátum úhrady | 1.8.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 25.7.2023 |
Prílohy
63f90_(50)SAD_7_2023.pdf
18.7.2023
Pripomienkovanie zmluvy
Detail faktúry
| Číslo | 192023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023049 |
| Predmet | Pripomienkovanie zmluvy |
| Cena | 50 € |
| Dodávateľ | JUDr. Kunec Snina |
| Dodávateľ IČO | 40902536 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 10.7.2023 |
| Dátum doručenia | 11.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
| Dátum úhrady | 11.7.2023 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 18.7.2023 |
Prílohy
ad29d_(49)JUDr. Kunec Snina.pdf
9.7.2023
Zameranie výškopisu a polohopisu - okolie PZ
Detail faktúry
| Číslo | 20230004 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023048 |
| Predmet | Zameranie výškopisu a polohopisu - okolie PZ |
| Cena | 180 € |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Fencák, F-GEODET |
| Dodávateľ IČO | 37002341 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
| Dátum doručenia | 7.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2023 |
| Dátum úhrady | 13.7.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2023 |
Prílohy
7ee40_(48)Ing.Fencák-GEODET.pdf
9.7.2023
Zmesový komunálny odpad za 062023
Detail faktúry
| Číslo | 666620 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023047 |
| Predmet | Zmesový komunálny odpad za 062023 |
| Cena | 363 € |
| Dodávateľ | FURA Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 4.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
| Dátum úhrady | 17.7.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2023 |
Prílohy
7dab1_(47)FURA_jún2023.pdf
4.7.2023
Ochrana osobných údajov
Detail faktúry
| Číslo | 230357 |
|---|---|
| Číslo interné | 46 |
| Predmet | Ochrana osobných údajov |
| Cena | 79,2 € |
| Dodávateľ | PP Protect s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 3.7.2023 |
| Dátum doručenia | 4.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
| Dátum úhrady | 14.7.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2023 |
26.6.2023
hasičská výstroj
Detail faktúry
| Číslo | 2023025 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023045 |
| Predmet | hasičská výstroj |
| Cena | 1910 € |
| Dodávateľ | Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO |
| Dodávateľ IČO | 45270970 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 26.6.2023 |
| Dátum doručenia | 22.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 5.7.2023 |
| Dátum úhrady | 4.7.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2023 |
Prílohy
26b7c_(45)Cihý-hasiči.pdf
20.6.2023
Vývoz jedlých olejov a tukov
Detail faktúry
| Číslo | 6178/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023044 |
| Predmet | Vývoz jedlých olejov a tukov |
| Cena | 36 € |
| Dodávateľ | FURA Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 20.6.2023 |
| Dátum doručenia | 20.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2023 |
| Dátum úhrady | 29.6.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 20.6.2023 |
Prílohy
0eaf2_(44)FURA_oleje_a_tuky.pdf
20.6.2023
Dopravné služby 6/2023
Detail faktúry
| Číslo | 019812 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023043 |
| Predmet | Dopravné služby 6/2023 |
| Cena | 89,29 € |
| Dodávateľ | SAD Humenné |
| Dodávateľ IČO | 00323527 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 15.6.2023 |
| Dátum doručenia | 19.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.6.2023 |
| Dátum úhrady | 28.6.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 20.6.2023 |
Prílohy
ce471_SAD_62023.pdf
15.6.2023
Komunálny odpad 5/2023
Detail faktúry
| Číslo | 5270/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023042 |
| Predmet | Komunálny odpad 5/2023 |
| Cena | 182,36 € |
| Dodávateľ | FURA Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2023 |
| Dátum doručenia | 8.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.6.2023 |
| Dátum úhrady | 13.6.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.6.2023 |
Prílohy
901dd_FURA_máj_2023.pdf
