A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
15.1.2025
komunálny odpad 122024
Detail faktúry
| Číslo | 3124559624 |
|---|---|
| Číslo interné | 202472 |
| Predmet | komunálny odpad 122024 |
| Cena | 185,94 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 13.1.2025 |
| Dátum doručenia | 15.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.1.2025 |
| Dátum úhrady | 15.1.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.1.2025 |
Prílohy
3d073_(72)Fura KO 122024.pdf
30.12.2024
členský príspevok ZMOS na rok 2025
Detail faktúry
| Číslo | 2025024 |
|---|---|
| Číslo interné | 202471 |
| Predmet | členský príspevok ZMOS na rok 2025 |
| Cena | 35,7 € |
| Dodávateľ | ZMOS - Sninský región |
| Dodávateľ IČO | 37790064 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 19.12.2024 |
| Dátum doručenia | 20.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.1.2025 |
| Dátum úhrady | 14.1.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
Nocľažné vodičov SAD 2024
Detail faktúry
| Číslo | 232023 |
|---|---|
| Číslo interné | 202470 |
| Predmet | Nocľažné vodičov SAD 2024 |
| Cena | 80 € |
| Dodávateľ | Obec Zboj |
| Dodávateľ IČO | 00323811 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 17.12.2024 |
| Dátum doručenia | 30.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2024 |
| Dátum úhrady | 2.1.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
16.12.2024
Doprava vývoz olejov
Detail faktúry
| Číslo | 3124412524 |
|---|---|
| Číslo interné | 202469 |
| Predmet | Doprava vývoz olejov |
| Cena | 14,4 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2024 |
| Dátum doručenia | 16.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2024 |
| Dátum úhrady | 16.12.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 16.12.2024 |
Prílohy
9622a_(68)Fura doprava oleje.pdf
16.12.2024
komunálny odpad 112024
Detail faktúry
| Číslo | 3124400524 |
|---|---|
| Číslo interné | 202468 |
| Predmet | komunálny odpad 112024 |
| Cena | 196,87 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2024 |
| Dátum doručenia | 16.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2024 |
| Dátum úhrady | 16.12.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 16.12.2024 |
Prílohy
bd85e_(67)Fura KO 112024.pdf
9.12.2024
Kosenie a údržba vojnového cintorína v roku 2024
Detail faktúry
| Číslo | 2024009 |
|---|---|
| Číslo interné | 202466 |
| Predmet | Kosenie a údržba vojnového cintorína v roku 2024 |
| Cena | 320 € |
| Dodávateľ | Radovan Kovaľ |
| Dodávateľ IČO | 41956800 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 4.12.2024 |
| Dátum doručenia | 5.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2024 |
| Dátum úhrady | 6.12.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.12.2024 |
9.12.2024
GDPR 10-12/2024
Detail faktúry
| Číslo | 240719 |
|---|---|
| Číslo interné | 202465 |
| Predmet | GDPR 10-12/2024 |
| Cena | 79,2 € |
| Dodávateľ | PP PROTECT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2024 |
| Dátum doručenia | 9.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2024 |
| Dátum úhrady | 10.1.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.12.2024 |
4.12.2024
Web sídlo 122024, 12025, 22025
Detail faktúry
| Číslo | 2024584 |
|---|---|
| Číslo interné | 202464 |
| Predmet | Web sídlo 122024, 12025, 22025 |
| Cena | 45 € |
| Dodávateľ | Dobra obec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 2.12.2024 |
| Dátum doručenia | 4.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2024 |
| Dátum úhrady | 4.12.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 4.12.2024 |
3.12.2024
starostlivosť o vojnový cintorín v roku 2024
Detail faktúry
| Číslo | 2024009 |
|---|---|
| Číslo interné | 202463 |
| Predmet | starostlivosť o vojnový cintorín v roku 2024 |
| Cena | 326,5 € |
| Dodávateľ | Štefan Černega |
| Dodávateľ IČO | 44267363 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 2.12.2024 |
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2024 |
| Dátum úhrady | 3.12.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 3.12.2024 |
2.12.2024
Revitalizácia vojnového cintorína
Detail faktúry
| Číslo | 2024008 |
|---|---|
| Číslo interné | 202462 |
| Predmet | Revitalizácia vojnového cintorína |
| Cena | 5565 € |
| Dodávateľ | Štefan Černega |
| Dodávateľ IČO | 44267363 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 26.11.2024 |
| Dátum doručenia | 27.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.12.2024 |
| Dátum úhrady | 28.11.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 2.12.2024 |
25.11.2024
toner HP LaserJet M430
Detail faktúry
| Číslo | 2024379 |
|---|---|
| Číslo interné | 202461 |
| Predmet | toner HP LaserJet M430 |
| Cena | 50 € |
| Dodávateľ | Jumbo-Market s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51754606 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 21.10.2024 |
| Dátum doručenia | 25.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.11.2024 |
| Dátum úhrady | 25.11.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 25.11.2024 |
25.11.2024
Vypracovanie PD - Stavebné úpravy exist. spevnených plôch - k žiadosti o dotáciu
Detail faktúry
| Číslo | 240020 |
|---|---|
| Číslo interné | 202460 |
| Predmet | Vypracovanie PD - Stavebné úpravy exist. spevnených plôch - k žiadosti o dotáciu |
| Cena | 100 € |
| Dodávateľ | Ing. Tomáš Venhač PK 23 |
| Dodávateľ IČO | 50118536 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 13.11.2024 |
| Dátum doručenia | 25.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.11.2024 |
| Dátum úhrady | 25.11.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 25.11.2024 |
19.11.2024
vývoz jedlých olejov a tukov
Detail faktúry
| Číslo | 3124292924 |
|---|---|
| Číslo interné | 202459 |
| Predmet | vývoz jedlých olejov a tukov |
| Cena | 28,80 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 18.11.2024 |
| Dátum doručenia | 19.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.12.2024 |
| Dátum úhrady | 19.11.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2024 |
Prílohy
a901a_(59)FURA - oleje.pdf
19.11.2024
Komunálny odpad 102024
Detail faktúry
| Číslo | 3124263924 |
|---|---|
| Číslo interné | 202458 |
| Predmet | Komunálny odpad 102024 |
| Cena | 190,38 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 13.11.2024 |
| Dátum doručenia | 19.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.11.2024 |
| Dátum úhrady | 19.11.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2024 |
Prílohy
a3a7e_(58)FURA TKO 102024.pdf
11.11.2024
Elektrina - dodávka a distribúcia 9-11/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2210001873 |
|---|---|
| Číslo interné | 202457 |
| Predmet | Elektrina - dodávka a distribúcia 9-11/2024 |
| Cena | 322 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
| Dátum doručenia | 11.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2024 |
| Dátum úhrady | 11.11.2024 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 11.11.2024 |
Prílohy
9d1e4_(57)VSE 9-11-2024.pdf
10.11.2024
Poskytovanie právnych služieb
Detail faktúry
| Číslo | 29/2024A |
|---|---|
| Číslo interné | 202456 |
| Predmet | Poskytovanie právnych služieb |
| Cena | 500 € |
| Dodávateľ | JUDr. Miloš Kunec - ESPRA GROUP |
| Dodávateľ IČO | 40902536 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 5.11.2024 |
| Dátum doručenia | 7.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.11.2024 |
| Dátum úhrady | 11.11.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2024 |
25.10.2024
Rekonštrukcia mosta v havarijnom stave
Detail faktúry
| Číslo | 2024039 |
|---|---|
| Číslo interné | 202455 |
| Predmet | Rekonštrukcia mosta v havarijnom stave |
| Cena | 3506,53 € |
| Dodávateľ | REKOS spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 317040069 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 23.10.2024 |
| Dátum doručenia | 24.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2024 |
| Dátum úhrady | 29.10.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2024 |
10.10.2024
vrecia na komunálny odpad
Detail faktúry
| Číslo | 1089324 |
|---|---|
| Číslo interné | 202454 |
| Predmet | vrecia na komunálny odpad |
| Cena | 86,40 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
| Dátum doručenia | 10.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.10.2024 |
| Dátum úhrady | 10.10.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 10.10.2024 |
Prílohy
e77c3_(54)FURA-vrecia-na-KO.pdf
9.10.2024
Komunálny odpad 092024
Detail faktúry
| Číslo | 1036924 |
|---|---|
| Číslo interné | 202453 |
| Predmet | Komunálny odpad 092024 |
| Cena | 222,58 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
| Dátum doručenia | 7.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2024 |
| Dátum úhrady | 9.10.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.10.2024 |
Prílohy
0c4e3_(53)FURA TKO-92024.pdf
30.9.2024
GDPR 7-9/2024
Detail faktúry
| Číslo | 240537 |
|---|---|
| Číslo interné | 202451 |
| Predmet | GDPR 7-9/2024 |
| Cena | 79,2 € |
| Dodávateľ | PP PROTECT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
| Dátum doručenia | 30.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.10.2024 |
| Dátum úhrady | 1.10.2024 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2024 |
