Detail faktúry 549224
| Číslo | 549224 |
|---|---|
| Číslo interné | 202432 |
| Predmet | FURA TKO 5/2024 |
| Cena | 435,52 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
| Dátum doručenia | 5.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2024 |
| Dátum úhrady | 6.6.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
Prílohy
39545_(32)FURA TKO máj 2024.pdf
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
21.5.2025
oprava strunovej kosačky č. 2
Detail faktúry
| Číslo | 20250301 |
|---|---|
| Číslo interné | 202527 |
| Predmet | oprava strunovej kosačky č. 2 |
| Cena | 91,29 € |
| Dodávateľ | Štýl - IVANOV s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36498548 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 9.5.2025 |
| Dátum doručenia | 20.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2025 |
| Dátum úhrady | 20.5.2025 |
| Spôsob úhrady | kartou |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2025 |
21.5.2025
oprava strunovej kosačky č. 1
Detail faktúry
| Číslo | 20250277 |
|---|---|
| Číslo interné | 202526 |
| Predmet | oprava strunovej kosačky č. 1 |
| Cena | 108,58 € |
| Dodávateľ | Štýl - IVANOV s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36498548 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2025 |
| Dátum doručenia | 20.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 9.5.2025 |
| Dátum úhrady | 20.5.2025 |
| Spôsob úhrady | kartou |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2025 |
15.5.2025
kancelárska stolička
Detail faktúry
| Číslo | 71135 |
|---|---|
| Číslo interné | 202525 |
| Predmet | kancelárska stolička |
| Cena | 31,16 € |
| Dodávateľ | Pepita Group Zrt. |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 14.5.2025 |
| Dátum doručenia | 15.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2025 |
| Dátum úhrady | 13.5.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
komunálny odpad 42025
Detail faktúry
| Číslo | 100523425 |
|---|---|
| Číslo interné | 202524 |
| Predmet | komunálny odpad 42025 |
| Cena | 119,25 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 13.5.2025 |
| Dátum doručenia | 15.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.5.2025 |
| Dátum úhrady | 15.5.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
Prílohy
ed52c_(24)FURA_KO_42025.pdf
15.5.2025
Školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO zameranú na strojnú službu a školné za obsluhu el. energie pre členov DHZO - 4 osoby.
Detail faktúry
| Číslo | 20250277 |
|---|---|
| Číslo interné | 202523 |
| Predmet | Školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO zameranú na strojnú službu a školné za obsluhu el. energie pre členov DHZO - 4 osoby. |
| Cena | 108 € |
| Dodávateľ | Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
| Dodávateľ IČO | 00177474 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 5.5.2025 |
| Dátum doručenia | 15.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2025 |
| Dátum úhrady | 15.5.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
Prílohy
d1283_(23)DPO_strojna_udrzba.pdf
15.5.2025
eletrina - 3-5/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8484358978 |
|---|---|
| Číslo interné | 202522 |
| Predmet | eletrina - 3-5/2025 |
| Cena | 382 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 15.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2025 |
| Dátum úhrady | 15.5.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
Prílohy
fa22e_(22)VSE_3_5_2025.pdf
15.5.2025
Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok pre 7 osôb.
Detail faktúry
| Číslo | 20250281 |
|---|---|
| Číslo interné | 202521 |
| Predmet | Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok pre 7 osôb. |
| Cena | 420 € |
| Dodávateľ | Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
| Dodávateľ IČO | 00177474 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 7.5.2025 |
| Dátum doručenia | 15.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.5.2025 |
| Dátum úhrady | 15.5.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
8.5.2025
mesačný poplatok pevná linka
Detail faktúry
| Číslo | 5838179492 |
|---|---|
| Číslo interné | 202520 |
| Predmet | mesačný poplatok pevná linka |
| Cena | 2,85 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 26.4.2025 |
| Dátum doručenia | 7.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 10.5.2025 |
| Dátum úhrady | 9.5.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 8.5.2025 |
Prílohy
f2fb6_(20)Orange.pdf
8.4.2025
Úhrada za hovory pevnej linky od 05/2024-03/2025
Detail faktúry
| Číslo | 7052XHO1141/25 |
|---|---|
| Číslo interné | 202518 |
| Predmet | Úhrada za hovory pevnej linky od 05/2024-03/2025 |
| Cena | 8,00 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2025 |
| Dátum doručenia | 3.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 3.4.2025 |
| Dátum úhrady | 3.4.2025 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2025 |
8.4.2025
GBPR 1-3/2025
Detail faktúry
| Číslo | FV250144 |
|---|---|
| Číslo interné | 202517 |
| Predmet | GBPR 1-3/2025 |
| Cena | 81,18 € |
| Dodávateľ | PP PROTECT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
| Dátum doručenia | 7.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.5.2025 |
| Dátum úhrady | 7.4.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2025 |
Prílohy
4c4c4_(17)PPprotekt_1_3_2025.pdf
1.4.2025
zber jedlých olejov a tukov
Detail faktúry
| Číslo | 100310725 |
|---|---|
| Číslo interné | 202516 |
| Predmet | zber jedlých olejov a tukov |
| Cena | 14,76 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 1.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
| Dátum úhrady | 1.4.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 1.4.2025 |
Prílohy
bd29d_(16)FURA_jedlé_oleje.pdf
17.3.2025
Komunálny odpad 22025
Detail faktúry
| Číslo | 100272425 |
|---|---|
| Číslo interné | 202515 |
| Predmet | Komunálny odpad 22025 |
| Cena | 105,85 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 10.3.2025 |
| Dátum doručenia | 10.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 24.3.2025 |
| Dátum úhrady | 17.3.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
Prílohy
91449_(15)FURA_KO_22025.pdf
17.3.2025
Zastupovanie na súdnom pojednávaní Prešov
Detail faktúry
| Číslo | 052025 |
|---|---|
| Číslo interné | 202514 |
| Predmet | Zastupovanie na súdnom pojednávaní Prešov |
| Cena | 518,26 € |
| Dodávateľ | JUDr. Miloš Kunec - ESPRA GROUP |
| Dodávateľ IČO | 40902536 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 7.3.2025 |
| Dátum doručenia | 7.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.3.2025 |
| Dátum úhrady | 12.3.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
4.3.2025
Web sídlo 3-5/2025
Detail faktúry
| Číslo | 2025187 |
|---|---|
| Číslo interné | 202513 |
| Predmet | Web sídlo 3-5/2025 |
| Cena | 54 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 3.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
| Dátum úhrady | 19.3.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2025 |
Prílohy
ff747_(13)Dobraobec web.pdf
4.3.2025
Realizácia prieskumu trhu malotraktor
Detail faktúry
| Číslo | 25062 |
|---|---|
| Číslo interné | 202512 |
| Predmet | Realizácia prieskumu trhu malotraktor |
| Cena | 246 € |
| Dodávateľ | Scholaris, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46324844 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 19.2.2025 |
| Dátum doručenia | 28.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.3.2025 |
| Dátum úhrady | 6.3.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2025 |
4.3.2025
Verejná správa SR - ročný prístup
Detail faktúry
| Číslo | 5925004471 |
|---|---|
| Číslo interné | 202511 |
| Predmet | Verejná správa SR - ročný prístup |
| Cena | 233,7 € |
| Dodávateľ | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31592503 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 21.2.2025 |
| Dátum doručenia | 28.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2025 |
| Dátum úhrady | 28.2.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2025 |
Prílohy
f6390_(11)PP predplatné 2025.pdf
4.3.2025
ekonomická agenda na rok 2025
Detail faktúry
| Číslo | 252702354 |
|---|---|
| Číslo interné | 202510 |
| Predmet | ekonomická agenda na rok 2025 |
| Cena | 100,86 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 25.2.2025 |
| Dátum doručenia | 27.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 11.3.2025 |
| Dátum úhrady | 10.3.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2025 |
4.3.2025
Znalecký posudok hasičská zbrojnica
Detail faktúry
| Číslo | 62025 |
|---|---|
| Číslo interné | 202509 |
| Predmet | Znalecký posudok hasičská zbrojnica |
| Cena | 500 € |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Galanda |
| Dodávateľ IČO | 34823280 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 20.2.2025 |
| Dátum doručenia | 27.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.3.2025 |
| Dátum úhrady | 27.2.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2025 |
Prílohy
c542b_(9)Ing.Galanda_Posudok.pdf
19.2.2025
Komunálny odpad 12025
Detail faktúry
| Číslo | 100158125 |
|---|---|
| Číslo interné | 202508 |
| Predmet | Komunálny odpad 12025 |
| Cena | 130,39 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 14.2.2025 |
| Dátum doručenia | 18.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2025 |
| Dátum úhrady | 19.2.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 19.2.2025 |
Prílohy
217f3_(8)FURA_KO_12025.pdf
19.2.2025
Zber jedlých olejov a tukov
Detail faktúry
| Číslo | 100155725 |
|---|---|
| Číslo interné | 202507 |
| Predmet | Zber jedlých olejov a tukov |
| Cena | 14,76 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 14.2.2025 |
| Dátum doručenia | 18.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2025 |
| Dátum úhrady | 19.2.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 19.2.2025 |
Prílohy
6089c_(7)FURA_jedle_oleje.pdf
