Detail faktúry 029012
| Číslo | 029012 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023067 |
| Predmet | Dopravné služby 9/2023 |
| Cena | 89,29 € |
| Dodávateľ | SAD Humenné |
| Dodávateľ IČO | 36477508 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 18.9.2023 |
| Dátum doručenia | 27.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.10.2023 |
| Dátum úhrady | 27.9.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2023 |
Prílohy
31ec5_(67)SAD_92023.pdf
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
9.10.2024
Komunálny odpad 092024
Detail faktúry
| Číslo | 1036924 |
|---|---|
| Číslo interné | 202453 |
| Predmet | Komunálny odpad 092024 |
| Cena | 222,58 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
| Dátum doručenia | 7.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2024 |
| Dátum úhrady | 9.10.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.10.2024 |
Prílohy
0c4e3_(53)FURA TKO-92024.pdf
30.9.2024
GDPR 7-9/2024
Detail faktúry
| Číslo | 240537 |
|---|---|
| Číslo interné | 202451 |
| Predmet | GDPR 7-9/2024 |
| Cena | 79,2 € |
| Dodávateľ | PP PROTECT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
| Dátum doručenia | 30.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.10.2024 |
| Dátum úhrady | 1.10.2024 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2024 |
30.9.2024
Hudba reprodukovaná r. 2024
Detail faktúry
| Číslo | 2241121787 |
|---|---|
| Číslo interné | 202450 |
| Predmet | Hudba reprodukovaná r. 2024 |
| Cena | 25,2 € |
| Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 26.9.2024 |
| Dátum doručenia | 26.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 11.10.2024 |
| Dátum úhrady | 1.10.2024 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2024 |
Prílohy
ea59f_(50)SOZA r.2024.pdf
25.9.2024
Smart konvektor Volt 2000 W Wifi, pamätová karte 32 GB, flash disk 32 GB
Detail faktúry
| Číslo | 181401011 |
|---|---|
| Číslo interné | 202449 |
| Predmet | Smart konvektor Volt 2000 W Wifi, pamätová karte 32 GB, flash disk 32 GB |
| Cena | 80,12 € |
| Dodávateľ | TIPA spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 42864208 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 25.9.2024 |
| Dátum doručenia | 25.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.9.2024 |
| Dátum úhrady | 24.9.2024 |
| Spôsob úhrady | kartou |
| Dátum zverejnenia | 25.9.2024 |
24.9.2024
nálepky FURA
Detail faktúry
| Číslo | 999924 |
|---|---|
| Číslo interné | 202448 |
| Predmet | nálepky FURA |
| Cena | 2,4 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 20.9.2024 |
| Dátum doručenia | 24.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 4.10.2024 |
| Dátum úhrady | 24.9.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 24.9.2024 |
Prílohy
843e2_(48)Fura-nálepky Fúra.pdf
10.9.2024
divadelné predstavenie Hlavný bubeník
Detail faktúry
| Číslo | 0182024 |
|---|---|
| Číslo interné | 202447 |
| Predmet | divadelné predstavenie Hlavný bubeník |
| Cena | 1060 € |
| Dodávateľ | Divadlo Alexandra Duchnoviča |
| Dodávateľ IČO | 00164984 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 6.9.2024 |
| Dátum doručenia | 10.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.9.2024 |
| Dátum úhrady | 10.9.2024 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
Komunálny odpad 082024
Detail faktúry
| Číslo | 902920 |
|---|---|
| Číslo interné | 202446 |
| Predmet | Komunálny odpad 082024 |
| Cena | 230,5 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
| Dátum doručenia | 10.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.9.2024 |
| Dátum úhrady | 10.9.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
Prílohy
dde52_(46)FURA TKO-82024.pdf
9.9.2024
nálepky FURA
Detail faktúry
| Číslo | 891224 |
|---|---|
| Číslo interné | 202445 |
| Predmet | nálepky FURA |
| Cena | 26,40 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
| Dátum doručenia | 9.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.9.2024 |
| Dátum úhrady | 9.9.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
Prílohy
0f51d_(45)FURA-nálepky.pdf
20.8.2024
vybavenie DHZO
Detail faktúry
| Číslo | 2024085 |
|---|---|
| Číslo interné | 202443 |
| Predmet | vybavenie DHZO |
| Cena | 494,02 € |
| Dodávateľ | Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO |
| Dodávateľ IČO | 45270970 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 20.8.2024 |
| Dátum doručenia | 20.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.8.2024 |
| Dátum úhrady | 20.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 20.8.2024 |
8.8.2024
Komunálny odpad 72024
Detail faktúry
| Číslo | 803724 |
|---|---|
| Číslo interné | 202442 |
| Predmet | Komunálny odpad 72024 |
| Cena | 227,86 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 7.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.8.2024 |
| Dátum úhrady | 8.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 8.8.2024 |
Prílohy
a4f5e_(42)FURA-KO-72024.pdf
8.8.2024
elektrina 6-8/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2210001873 |
|---|---|
| Číslo interné | 202441 |
| Predmet | elektrina 6-8/2024 |
| Cena | 322 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
| Dátum doručenia | 7.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2024 |
| Dátum úhrady | 8.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 8.8.2024 |
8.8.2024
Vypracovanie žiadosti o dotáciu - traktor
Detail faktúry
| Číslo | 24147 |
|---|---|
| Číslo interné | 202440 |
| Predmet | Vypracovanie žiadosti o dotáciu - traktor |
| Cena | 240 € |
| Dodávateľ | Scholaris, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46324844 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 29.7.2024 |
| Dátum doručenia | 6.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.8.2024 |
| Dátum úhrady | 8.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 8.8.2024 |
5.8.2024
ozvučenie "Potockého festivalu 2024"
Detail faktúry
| Číslo | 32024 |
|---|---|
| Číslo interné | 202439 |
| Predmet | ozvučenie "Potockého festivalu 2024" |
| Cena | 550,00 € |
| Dodávateľ | MSS Kyčara |
| Dodávateľ IČO | 53495934 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 26.7.2024 |
| Dátum doručenia | 26.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.7.2024 |
| Dátum úhrady | 21.7.2024 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 5.8.2024 |
29.7.2024
prenájom pódia Potocký festival 2024
Detail faktúry
| Číslo | 202408 |
|---|---|
| Číslo interné | 202438 |
| Predmet | prenájom pódia Potocký festival 2024 |
| Cena | 500 € |
| Dodávateľ | Obec Dlhé nad Cirochou |
| Dodávateľ IČO | 00322938 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 22.7.2024 |
| Dátum doručenia | 25.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.8.2024 |
| Dátum úhrady | 26.7.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 29.7.2024 |
29.7.2024
oprava čerpadla Iveco Magirus 97298
Detail faktúry
| Číslo | 2024004 |
|---|---|
| Číslo interné | 202437 |
| Predmet | oprava čerpadla Iveco Magirus 97298 |
| Cena | 150 € |
| Dodávateľ | František Potocký |
| Dodávateľ IČO | 34902597 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 16.7.2024 |
| Dátum doručenia | 18.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.7.2024 |
| Dátum úhrady | 18.7.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 29.7.2024 |
10.7.2024
Zemné a výkopové práce po povodniach
Detail faktúry
| Číslo | 112024 |
|---|---|
| Číslo interné | 202436 |
| Predmet | Zemné a výkopové práce po povodniach |
| Cena | 480 € |
| Dodávateľ | Redoak s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51776766 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 3.7.2024 |
| Dátum doručenia | 4.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2024 |
| Dátum úhrady | 4.7.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2024 |
Prílohy
6f49c_(36)Redoak - práce.pdf
9.7.2024
TKO jún 2024
Detail faktúry
| Číslo | 676024 |
|---|---|
| Číslo interné | 202435 |
| Predmet | TKO jún 2024 |
| Cena | 223,02 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2024 |
| Dátum doručenia | 9.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.7.2024 |
| Dátum úhrady | 9.7.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2024 |
Prílohy
86d86_(35)FURA TKO jún 2024.pdf
2.7.2024
GDPR 4-6/2024
Detail faktúry
| Číslo | 240346 |
|---|---|
| Číslo interné | 202434 |
| Predmet | GDPR 4-6/2024 |
| Cena | 79,2 € |
| Dodávateľ | PP PROTECT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 2.7.2024 |
| Dátum doručenia | 2.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.7.2024 |
| Dátum úhrady | 2.7.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 2.7.2024 |
2.7.2024
Záhradné lavičky - 2 ks
Detail faktúry
| Číslo | 1321130/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 202433 |
| Predmet | Záhradné lavičky - 2 ks |
| Cena | 109,80 € |
| Dodávateľ | AGA24, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 03730689 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 26.6.2024 |
| Dátum doručenia | 2.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.6.2024 |
| Dátum úhrady | 26.7.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 2.7.2024 |
6.6.2024
FURA TKO 5/2024
Detail faktúry
| Číslo | 549224 |
|---|---|
| Číslo interné | 202432 |
| Predmet | FURA TKO 5/2024 |
| Cena | 435,52 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
| Dátum doručenia | 5.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2024 |
| Dátum úhrady | 6.6.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
Prílohy
39545_(32)FURA TKO máj 2024.pdf
