Detail faktúry 5838179492
| Číslo | 5838179492 |
|---|---|
| Číslo interné | 202520 |
| Predmet | mesačný poplatok pevná linka |
| Cena | 2,85 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 26.4.2025 |
| Dátum doručenia | 7.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 10.5.2025 |
| Dátum úhrady | 9.5.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 8.5.2025 |
Prílohy
f2fb6_(20)Orange.pdf
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
12.6.2025
TKO máj 2025 - 2 vývozy v mesiaci
Detail faktúry
| Číslo | 100711625 |
|---|---|
| Číslo interné | 202538 |
| Predmet | TKO máj 2025 - 2 vývozy v mesiaci |
| Cena | 291,05 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 11.6.2025 |
| Dátum doručenia | 12.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 25.6.2025 |
| Dátum úhrady | 12.6.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 12.6.2025 |
12.6.2025
Vyjadrenie k stavbe Ihrisko pre každé dieťa
Detail faktúry
| Číslo | 9000540900 |
|---|---|
| Číslo interné | 202537 |
| Predmet | Vyjadrenie k stavbe Ihrisko pre každé dieťa |
| Cena | 98,4 € |
| Dodávateľ | SPP - distribúcia, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35910739 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 5.6.2025 |
| Dátum doručenia | 10.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 10.6.2025 |
| Dátum úhrady | 10.6.2025 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 12.6.2025 |
8.6.2025
exteriérová skrinka ARKY CORE PLUS s pin kódom pre automatický externý defibrilátor
Detail faktúry
| Číslo | 2025034 |
|---|---|
| Číslo interné | 202536 |
| Predmet | exteriérová skrinka ARKY CORE PLUS s pin kódom pre automatický externý defibrilátor |
| Cena | 940 € |
| Dodávateľ | AKVES MEDICAL, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 55528201 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 5.6.2025 |
| Dátum doručenia | 5.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2025 |
| Dátum úhrady | 5.6.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 8.6.2025 |
Prílohy
d8521_(36)Akves_Medical_AED.pdf
8.6.2025
zásahový odev BUSHFIRE SK, komplet
Detail faktúry
| Číslo | 2025021 |
|---|---|
| Číslo interné | 202535 |
| Predmet | zásahový odev BUSHFIRE SK, komplet |
| Cena | 612 € |
| Dodávateľ | Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO |
| Dodávateľ IČO | 45270970 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 6.6.2025 |
| Dátum doručenia | 6.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2025 |
| Dátum úhrady | 9.6.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 8.6.2025 |
Prílohy
67454_(35)Cihy_zásahový_odev.pdf
8.6.2025
Zber jedlých olejov a tukov
Detail faktúry
| Číslo | 100595225 |
|---|---|
| Číslo interné | 202534 |
| Predmet | Zber jedlých olejov a tukov |
| Cena | 14,76 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 5.6.2025 |
| Dátum doručenia | 6.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2025 |
| Dátum úhrady | 9.6.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 8.6.2025 |
Prílohy
fe28c_(34_Kosit_jedlé_oleje.pdf
8.6.2025
oprava strunovej kosačky č. 3
Detail faktúry
| Číslo | 20250443 |
|---|---|
| Číslo interné | 202533 |
| Predmet | oprava strunovej kosačky č. 3 |
| Cena | 51,84 € |
| Dodávateľ | Štýl - IVANOV s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36498548 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 6.6.2025 |
| Dátum doručenia | 6.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.6.2025 |
| Dátum úhrady | 9.6.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 8.6.2025 |
2.6.2025
Kybernetická bezpečnosť 4,5,6/2025
Detail faktúry
| Číslo | 2025119 |
|---|---|
| Číslo interné | 202532 |
| Predmet | Kybernetická bezpečnosť 4,5,6/2025 |
| Cena | 54 € |
| Dodávateľ | Dobraobec Digital s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 55883061 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
| Dátum úhrady | 2.6.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2025 |
29.5.2025
Toner HP CF259A
Detail faktúry
| Číslo | 1225023084 |
|---|---|
| Číslo interné | 202531 |
| Predmet | Toner HP CF259A |
| Cena | 50,82 € |
| Dodávateľ | Ledum Kamara SR, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 48158836 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 29.5.2025 |
| Dátum doručenia | 29.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 1.6.2025 |
| Dátum úhrady | 29.5.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 29.5.2025 |
29.5.2025
webové sídlo 6,7,8/2025
Detail faktúry
| Číslo | 2025330 |
|---|---|
| Číslo interné | 202530 |
| Predmet | webové sídlo 6,7,8/2025 |
| Cena | 54 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 25.5.2025 |
| Dátum doručenia | 29.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 13.6.2025 |
| Dátum úhrady | 29.5.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 29.5.2025 |
29.5.2025
Mimosúdne rokovanie Olejár 23. 5. 2025
Detail faktúry
| Číslo | 14/2025A |
|---|---|
| Číslo interné | 202529 |
| Predmet | Mimosúdne rokovanie Olejár 23. 5. 2025 |
| Cena | 324,49 € |
| Dodávateľ | JUDr. Miloš Kunec - ESPRA GROUP |
| Dodávateľ IČO | 40902536 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 23.5.2025 |
| Dátum doručenia | 29.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.5.2025 |
| Dátum úhrady | 29.5.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 29.5.2025 |
29.5.2025
mesačný poplatok pevná linka
Detail faktúry
| Číslo | 5842607145 |
|---|---|
| Číslo interné | 202528 |
| Predmet | mesačný poplatok pevná linka |
| Cena | 0,09 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 26.5.2025 |
| Dátum doručenia | 29.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 9.6.2025 |
| Dátum úhrady | 29.5.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 29.5.2025 |
Prílohy
4bcaf_(28)Orange_24.5.-23.6..pdf
21.5.2025
oprava strunovej kosačky č. 2
Detail faktúry
| Číslo | 20250301 |
|---|---|
| Číslo interné | 202527 |
| Predmet | oprava strunovej kosačky č. 2 |
| Cena | 91,29 € |
| Dodávateľ | Štýl - IVANOV s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36498548 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 9.5.2025 |
| Dátum doručenia | 20.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2025 |
| Dátum úhrady | 20.5.2025 |
| Spôsob úhrady | kartou |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2025 |
21.5.2025
oprava strunovej kosačky č. 1
Detail faktúry
| Číslo | 20250277 |
|---|---|
| Číslo interné | 202526 |
| Predmet | oprava strunovej kosačky č. 1 |
| Cena | 108,58 € |
| Dodávateľ | Štýl - IVANOV s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36498548 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2025 |
| Dátum doručenia | 20.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 9.5.2025 |
| Dátum úhrady | 20.5.2025 |
| Spôsob úhrady | kartou |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2025 |
15.5.2025
kancelárska stolička
Detail faktúry
| Číslo | 71135 |
|---|---|
| Číslo interné | 202525 |
| Predmet | kancelárska stolička |
| Cena | 31,16 € |
| Dodávateľ | Pepita Group Zrt. |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 14.5.2025 |
| Dátum doručenia | 15.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2025 |
| Dátum úhrady | 13.5.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
komunálny odpad 42025
Detail faktúry
| Číslo | 100523425 |
|---|---|
| Číslo interné | 202524 |
| Predmet | komunálny odpad 42025 |
| Cena | 119,25 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 13.5.2025 |
| Dátum doručenia | 15.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.5.2025 |
| Dátum úhrady | 15.5.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
Prílohy
ed52c_(24)FURA_KO_42025.pdf
15.5.2025
Školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO zameranú na strojnú službu a školné za obsluhu el. energie pre členov DHZO - 4 osoby.
Detail faktúry
| Číslo | 20250277 |
|---|---|
| Číslo interné | 202523 |
| Predmet | Školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO zameranú na strojnú službu a školné za obsluhu el. energie pre členov DHZO - 4 osoby. |
| Cena | 108 € |
| Dodávateľ | Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
| Dodávateľ IČO | 00177474 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 5.5.2025 |
| Dátum doručenia | 15.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2025 |
| Dátum úhrady | 15.5.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
Prílohy
d1283_(23)DPO_strojna_udrzba.pdf
15.5.2025
eletrina - 3-5/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8484358978 |
|---|---|
| Číslo interné | 202522 |
| Predmet | eletrina - 3-5/2025 |
| Cena | 382 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 15.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2025 |
| Dátum úhrady | 15.5.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
Prílohy
fa22e_(22)VSE_3_5_2025.pdf
15.5.2025
Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok pre 7 osôb.
Detail faktúry
| Číslo | 20250281 |
|---|---|
| Číslo interné | 202521 |
| Predmet | Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok pre 7 osôb. |
| Cena | 420 € |
| Dodávateľ | Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
| Dodávateľ IČO | 00177474 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 7.5.2025 |
| Dátum doručenia | 15.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.5.2025 |
| Dátum úhrady | 15.5.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
8.5.2025
mesačný poplatok pevná linka
Detail faktúry
| Číslo | 5838179492 |
|---|---|
| Číslo interné | 202520 |
| Predmet | mesačný poplatok pevná linka |
| Cena | 2,85 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 26.4.2025 |
| Dátum doručenia | 7.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 10.5.2025 |
| Dátum úhrady | 9.5.2025 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 8.5.2025 |
Prílohy
f2fb6_(20)Orange.pdf
8.4.2025
Úhrada za hovory pevnej linky od 05/2024-03/2025
Detail faktúry
| Číslo | 7052XHO1141/25 |
|---|---|
| Číslo interné | 202518 |
| Predmet | Úhrada za hovory pevnej linky od 05/2024-03/2025 |
| Cena | 8,00 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2025 |
| Dátum doručenia | 3.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 3.4.2025 |
| Dátum úhrady | 3.4.2025 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2025 |
