A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
5.6.2024
SK a EU vlajka
Detail faktúry
| Číslo | 92702024 |
|---|---|
| Číslo interné | 202431 |
| Predmet | SK a EU vlajka |
| Cena | 48,14 € |
| Dodávateľ | Vlajky.EU s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 28511042 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 4.6.2024 |
| Dátum doručenia | 5.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 11.6.2024 |
| Dátum úhrady | 4.6.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 5.6.2024 |
4.6.2024
Nocľažné vodičov SAD 2023
Detail faktúry
| Číslo | 112024 |
|---|---|
| Číslo interné | 202430 |
| Predmet | Nocľažné vodičov SAD 2023 |
| Cena | 66,5 € |
| Dodávateľ | Obec Zboj |
| Dodávateľ IČO | 00323811 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 16.5.2024 |
| Dátum doručenia | 3.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.5.2024 |
| Dátum úhrady | 4.6.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 4.6.2024 |
4.6.2024
Webové sídlo 6,7,8/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2024303 |
|---|---|
| Číslo interné | 202429 |
| Predmet | Webové sídlo 6,7,8/2024 |
| Cena | 45 € |
| Dodávateľ | Dobra obec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2024 |
| Dátum doručenia | 3.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2024 |
| Dátum úhrady | 4.6.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 4.6.2024 |
30.5.2024
prehliadka Iveco Daily
Detail faktúry
| Číslo | 18624102 |
|---|---|
| Číslo interné | 202428 |
| Predmet | prehliadka Iveco Daily |
| Cena | 1165,57 € |
| Dodávateľ | AUTO-IMPEX, spol. s r. o. |
| Dodávateľ IČO | 17329477 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 27.5.2024 |
| Dátum doručenia | 30.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.6.2024 |
| Dátum úhrady | 30.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.5.2024 |
30.5.2024
vývoz olejov
Detail faktúry
| Číslo | 517224 |
|---|---|
| Číslo interné | 202427 |
| Predmet | vývoz olejov |
| Cena | 28,8 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 27.5.2024 |
| Dátum doručenia | 30.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.6.2024 |
| Dátum úhrady | 30.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.5.2024 |
Prílohy
08554_(27)FURA-vývoz olejov.pdf
16.5.2024
Záloha elektrina 3,4,5/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2210001873 |
|---|---|
| Číslo interné | 202426 |
| Predmet | Záloha elektrina 3,4,5/2024 |
| Cena | 322 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2024 |
| Dátum doručenia | 16.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2024 |
| Dátum úhrady | 16.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 16.5.2024 |
16.5.2024
vybavenie DPO
Detail faktúry
| Číslo | 2024014 |
|---|---|
| Číslo interné | 202425 |
| Predmet | vybavenie DPO |
| Cena | 1355 € |
| Dodávateľ | Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO |
| Dodávateľ IČO | 45270970 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 10.5.2024 |
| Dátum doručenia | 13.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.5.2024 |
| Dátum úhrady | 16.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 16.5.2024 |
Prílohy
d57e9_(25)Cihý-vybavenie DPO.pdf
16.5.2024
toner HP CF259A a HP CF283AD
Detail faktúry
| Číslo | 201467002 |
|---|---|
| Číslo interné | 202424 |
| Predmet | toner HP CF259A a HP CF283AD |
| Cena | 84,2 € |
| Dodávateľ | GIGAPRINT.sk s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50370294 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 8.5.2024 |
| Dátum doručenia | 9.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.5.2024 |
| Dátum úhrady | 8.5.2024 |
| Spôsob úhrady | kartou |
| Dátum zverejnenia | 16.5.2024 |
Prílohy
712b6_(24)GIGAprint-tonery.pdf
16.5.2024
penetrák
Detail faktúry
| Číslo | 241171207 |
|---|---|
| Číslo interné | 202423 |
| Predmet | penetrák |
| Cena | 24 € |
| Dodávateľ | PARAPETROL a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36526606 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 13.5.2024 |
| Dátum doručenia | 15.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.5.2024 |
| Dátum úhrady | 16.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 16.5.2024 |
8.5.2024
Komunálny odpad 042024
Detail faktúry
| Číslo | 394124 |
|---|---|
| Číslo interné | 202422 |
| Predmet | Komunálny odpad 042024 |
| Cena | 219,5 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
| Dátum doručenia | 7.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
| Dátum úhrady | 9.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 8.5.2024 |
Prílohy
671d1_(22)FURA_42024.pdf
29.4.2024
asfaltová zmes
Detail faktúry
| Číslo | 241171023 |
|---|---|
| Číslo interné | 202421 |
| Predmet | asfaltová zmes |
| Cena | 320,4 € |
| Dodávateľ | PARAPETROL a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36526606 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 26.4.2024 |
| Dátum doručenia | 29.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.5.2024 |
| Dátum úhrady | 29.4.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 29.4.2024 |
4.4.2024
Komunálny odpad 032024
Detail faktúry
| Číslo | 276324 |
|---|---|
| Číslo interné | 202420 |
| Predmet | Komunálny odpad 032024 |
| Cena | 225,44 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 4.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
| Dátum úhrady | 4.4.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 4.4.2024 |
Prílohy
90109_(20)FURA-KO-32024.pdf
4.4.2024
Toner HP CF259A
Detail faktúry
| Číslo | 2169045 |
|---|---|
| Číslo interné | 202419 |
| Predmet | Toner HP CF259A |
| Cena | 66,92 € |
| Dodávateľ | Tonerynáplně a.s. |
| Dodávateľ IČO | 43226566 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 4.4.2024 |
| Dátum doručenia | 4.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
| Dátum úhrady | 4.4.2024 |
| Spôsob úhrady | kartou |
| Dátum zverejnenia | 4.4.2024 |
4.4.2024
GDPR 1-3/2024
Detail faktúry
| Číslo | 240148 |
|---|---|
| Číslo interné | 202418 |
| Predmet | GDPR 1-3/2024 |
| Cena | 79,2 € |
| Dodávateľ | PP PROTECT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 4.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.5.2024 |
| Dátum úhrady | 4.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.4.2024 |
28.3.2024
odhŕňanie snehu obecných ciest v zimnej sezóne 2023/2024
Detail faktúry
| Číslo | 32024 |
|---|---|
| Číslo interné | 202417 |
| Predmet | odhŕňanie snehu obecných ciest v zimnej sezóne 2023/2024 |
| Cena | 340 € |
| Dodávateľ | Vasil Vajda |
| Dodávateľ IČO | 43598447 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 28.3.2024 |
| Dátum doručenia | 28.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 4.4.2024 |
| Dátum úhrady | 28.3.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 28.3.2024 |
19.3.2024
toner
Detail faktúry
| Číslo | 20240666 |
|---|---|
| Číslo interné | 202416 |
| Predmet | toner |
| Cena | 23,4 € |
| Dodávateľ | PVB STAV s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 48276324 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 14.3.2024 |
| Dátum doručenia | 15.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2024 |
| Dátum úhrady | 14.3.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 19.3.2024 |
Prílohy
0987e_(16)PVB STAV toner.pdf
18.3.2024
Drevo na voľby prezidenta
Detail faktúry
| Číslo | 202450218 |
|---|---|
| Číslo interné | 202415 |
| Predmet | Drevo na voľby prezidenta |
| Cena | 109 € |
| Dodávateľ | SUPTRANS G.T.M. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490580 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 15.3.2024 |
| Dátum doručenia | 18.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.3.2024 |
| Dátum úhrady | 18.3.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 18.3.2024 |
6.3.2024
Komunálny odpad 022024
Detail faktúry
| Číslo | 159824 |
|---|---|
| Číslo interné | 202414 |
| Predmet | Komunálny odpad 022024 |
| Cena | 217,3 € |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 29.2.2024 |
| Dátum doručenia | 6.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2024 |
| Dátum úhrady | 18.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
Prílohy
d7518_(14)FURA-KO-22024.pdf
4.3.2024
Web sídlo 3-5/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2024177 |
|---|---|
| Číslo interné | 202413 |
| Predmet | Web sídlo 3-5/2024 |
| Cena | 45 € |
| Dodávateľ | Dobra obec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2024 |
| Dátum doručenia | 4.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2024 |
| Dátum úhrady | 18.3.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2024 |
26.2.2024
Odkladač kancl.
Detail faktúry
| Číslo | 20242246 |
|---|---|
| Číslo interné | 202412 |
| Predmet | Odkladač kancl. |
| Cena | 17,94 € |
| Dodávateľ | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
| Dodávateľ IČO | 17644429 |
| Odberateľ | Obec Ruský Potok |
| Odberateľ IČO | 00323527 |
| Dátum vystavenia | 21.2.2024 |
| Dátum doručenia | 26.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2024 |
| Dátum úhrady | 26.2.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 26.2.2024 |
